来源： 日期: 2023-08-29 作者: 点击数：
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担接养的高速公路及普通干线公路养护管理和保通保畅工作。
（一）贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作。
（二）负责接养的高速公路、国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作。
（三）负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作；制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作；承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作；协同配合跨市（州）公路抢险、保通保畅工作。
（四）负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。
（五）负责公路交通战备物资维护保养工作；协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。
（六）承担高速公路及国省干线公路技术状况评定工作、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。
（七）受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作；受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。
（八）贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。
（九）承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
省定西公路事业发展中心机关内设机构8个，分别为:党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科。按照有关规定设置纪委、工会、团委。
（二）直属事业单位
省定西公路事业发展中心下设11个直属单位，分别为：省定西公路应急保障与路网监测中心（副县级建制）、省定西公路事业发展中心高速公路养护所、省定西公路事业发展中心试验检测室、省定西公路事业发展中心后勤服务中心、省定西公路事业发展中心安定公路段、省定西公路事业发展中心临洮公路段、省定西公路事业发展中心陇西公路段、省定西公路事业发展中心通渭公路段、省定西公路事业发展中心渭源公路段、省定西公路事业发展中心漳县公路段、省定西公路事业发展中心岷县公路段。
第二部分2022年度部门决算表
(见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为45,960.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加7,634.24万元,增长19.92%，主要原因是预算资金总规模增加，2022年安排的养护维修工程等项目支出预算较上年增多。其中收入合计43,647.06万元，比上年增加13,356.18万元，增长44.09%、年初结转和结余2,313.48万元；本年支出合计45,438.95万元、年末结转和结余521.59万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计43,647.06万元,其中：财政拨款收入40,089.78万元,占91.85%；其他收入3,557.28万元,占8.15%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计45,438.95万元,其中：基本支出3,842.19万元,占8.46%；项目支出41,596.76万元,占91.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为42,401.85万元。与上年相比,各增加4,359.90万元,增长11.46%。主要原因是预算资金总规模增加，2022年安排的养护维修工程等项目支出预算较上年增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出30,395.59万元,较上年决算数增加2,242.58万元,增长7.97%。主要原因是2022年安排的养护维修工程等项目支出预算较上年增多。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为275.77万元,支出决算为275.77万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为384.30万元,支出决算为384.30万元,完成年初预算的100.0%。
3．交通运输支出年初预算数为29,636.42万元,支出决算为29,636.42万元,完成年初预算的100.0%。
4.住房保障支出年初预算数为99.11万元,支出决算为99.11万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,650.50万元。其中：
人员经费2,522.17万元,较上年决算数减少2,431.76万元,下降49.09%,主要原因是按照国办发〔2019〕45号文件要求，将燃油税承担的养护人员基本支出调整到项目支出，同时按财政预算批复合理归集一般公共预算财政拨款基本支出人员经费科目。
公用经费128.33万元,较上年决算数减少288.66万元,下降69.22%,主要原因一是养护人员经费调整及部分单位人员离职及变动引起的相应支出减少；二是落实大力压减一般性支出工作要求，商品和服务支出减少。同时按财政预算批复合理归集一般公共预算财政拨款基本支出公用经费科目。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计304.41万元,全部为政府采购货物支出，主要为采购的公路养护专用设备、办公设备等。授予中小企业合同金额215.81万元,占政府采购支出总额的70.89%,其中：授予小微企业合同金额63.13万元,占政府采购支出总额的20.74%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆210辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车19辆、应急保障用车116辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车75辆,其他用车主要是通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养护任务的车辆。单价100万元(含)以上设备18台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余649.73万元,本年收入11,228.18万元,本年支出11,486.67万元,年末结转和结余391.23万元,支出具体情况如下,其中：基本支出1,189.40万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出10,297.27万元，全部用于政府还贷公路养护支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为22.61万元,支出决算为17.77万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求严控“三公”经费支出,较上年决算数减少19.76万元,下降52.66%,主要原因是养护人员经费列支渠道发生变化，中心所属各公路段、应急中心及检测室机关工作人员公用经费支出作为公路日常养护维修支出的组成部分在项目中列支，由基本支出调整到项目支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.89万元,支出决算为16.05万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求严控“三公”经费支出,较上年决算数减少17.96万元,下降52.82%,主要原因是养护人员经费列支渠道发生变化，中心所属各公路段、应急中心及检测室机关工作人员公用经费支出作为公路日常养护维修支出的组成部分在项目中列支，由基本支出调整到项目支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为20.89万元,支出决算为16.05万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求严控“三公”经费支出，较上年决算数减少17.96万元,下降52.82%,主要原因是养护人员经费列支渠道发生变化，中心所属各公路段、应急中心及检测室机关工作人员公用经费支出作为公路日常养护维修支出的组成部分在项目中列支，由基本支出调整到项目支出。
3.公务接待费全年预算数为1.72万元,支出决算为1.72万元，较上年决算数减少1.8万元,下降51.13%,主要原因是养护人员经费列支渠道发生变化，中心所属各公路段、应急中心及检测室机关工作人员公用经费支出作为公路日常养护维修支出的组成部分在项目中列支，由基本支出调整到项目支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为12辆；国内公务接待57批次323人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金26959.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度政府收费公路养护、修缮及其他支出经费预算项目开展绩效自评,共涉及资金10079.13万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“成品油税费改革资金用于养护工程项目”、“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”、“2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金”、“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26,959.67万元,政府性基金预算支出10,079.13万元。从评价情况来看,我中心2022年度资金使用规范，严格执行“三重一大”决策制度，决策督查制度健全。工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序，按照经费预算和配置标准，合理确定采购需求，国有资产购置、使用、出租出借以及处置等管理规范。抓实抓细日常养护，扎实开展桥隧管养能力提升专项行动，完成了全年各项公路养护任务，项目成本得到有效控制。普通干线公路优良率为97.05％(其中国道优良路率99.48％,省道95.45％）；高速公路优良路率为100%、优等路率为96.24%。强路网监控、隐患排查整治，预防道路破坏，保证公路使用寿命，减少维修养护成本，公路养护实施效果良好。立足超期服役路段多、养护资金不足的实际，精准制定养护方案，逐步改造提升重点难点路段，大力推行预防性养护，科学实施养护工程，路况质量显著提升。为满足公众安全出行提供了有力的服务保障，社会公众满意度和职工满意度得到提升。2022年度整体绩效综合得分为99.39分，评价结果为“优”。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1.绩效目标自评表（详见附件2）
2.绩效自评报告主要内容（详见附件3）
(三)部门绩效评价结果
2022年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届历次全会精神、党的二十大精神以及省第十四次党代会精神，按照全省交通运输工作会议、公路工作会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，大力弘扬伟大建党精神和新时代交通精神，始终坚持养护第一要务不动摇，统筹推进疫情防控和公路养护工作，圆满完成了年度各项目标任务。通过评价，2022年度部门整体绩效综合得分为99.39分，评价结果为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：甘肃省甘肃省定西公路事业发展中心2022年度部门决算公开表
