文章标题 - 甘肃省定西公路事业发展中心

甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段2024年部门决算公开

来源：财务资产科日期: 2025-09-19 作者: 点击数：

2024年度甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

漳县公路段在定西公路事业发展中心的领导下，主要负责辖区内国省干线公路的养护管理工作。具体为:

（一）贯彻执行国家和省有关公路养护管理、法律法规和技术规范，依法做好公路保护管理工作。

（二）负责公路日常养护和管理。

（三）负责公路水毁抢修、自然灾害抢险保通、公路交通战备等应急保障工作，上报并发布有关路况信息。

（五）负责单位党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设及职工队伍建设等工作。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

漳县段系省财政全额预算拨款单位。核定编制人数101人，年末实有人数89人。机关内设综合办公室、生产技术部、设备材料部、财务资产部4个部门，下辖武阳养护站、黄土坡养护工区、车厂养护站、大草滩养护站。管养着定西境内国道212线、省道209线、省道326线、省道228线等4条线路，养护里程共计132.186公里。

我单位纳入2024年部门决算编报范围，因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,028.41	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	15.17	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	2,112.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,043.58	本年支出合计	57	2,112.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	18.21	结余分配	58
年初结转和结余	29	51.10	年末结转和结余	59
总计	30	2,112.89	总计	60	2,112.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,043.58	2,028.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
214	交通运输支出	2,043.58	2,028.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
21401	公路水路运输	2,043.58	2,028.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
2140106	公路养护	2,023.03	2,007.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
2140112	公路运输管理	20.55	20.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,112.89	20.55	2,092.34
214	交通运输支出	2,112.89	20.55	2,092.34
21401	公路水路运输	2,112.89	20.55	2,092.34
2140106	公路养护	2,092.34		2,092.34
2140112	公路运输管理	20.55	20.55
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,028.41	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	2,079.51	2,079.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,028.41	本年支出合计	59	2,079.51	2,079.51
年初财政拨款结转和结余	28	51.10	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	51.10		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,079.51	总计	64	2,079.51	2,079.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,079.51	20.55	2,058.96
214	交通运输支出	2,079.51	20.55	2,058.96
21401	公路水路运输	2,079.51	20.55	2,058.96
2140106	公路养护	2,058.96		2,058.96
2140112	公路运输管理	20.55	20.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20.55	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		20.55	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度没有三公经费财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,112.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加2,112.89万元，增长100%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与定西公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,043.58万元,其中：财政拨款收入2,028.41万元,占99.26%；其他收入15.17万元,占0.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,112.89万元,其中：基本支出20.55万元,占0.97%；项目支出2,092.34万元,占99.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,079.51万元。与上年相比,各增加2,079.51万元，增长100%，增加2,079.51万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与定西公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,079.51万元,较上年决算数增加2,079.51万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与定西公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,079.51万元，主要用于以下方面：交通运输支出2,079.51万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,875.16万元,支出决算为2,079.51万元,完成年初预算的110.90%。其中：

1．交通运输支出年初预算数为1,875.16万元,支出决算为2,079.51万元,完成年初预算的110.90%,决算数大于预算数的的主要原因是使用年初结转预拔人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20.55万元。其中：

人员经费20.55万元,较上年决算数增加20.55万元，增长100%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与定西公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。因此人员经费较上年比各增长100%。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平持平,较上年决算数持平,主要原因是无一般公共预算财政拨款公用经费支出预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位2023年及2024年均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2023年及2024年本部门均无因公出国(境)费用预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平,主要原因是2023年和2024年无公务用车购置及运行维护费预算和支出。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置费预算和支出。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算和支出。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务接待费预算和支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计68.65万元,其中：政府采购货物支出68.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额68.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额50.44万元,占政府采购支出总额的73.48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金2，058.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对“成品油税费改革资金用于养护工程项目”、“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”、“公路修复”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2，058.96万元。从评价情况来看,我段严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格执行各项预算，以内控管理为抓手，完成了预设绩效目标，2024年度整体绩效综合得分为94.92分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“成品油税费改革资金用于养护工程项目”“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”等3个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为480.24万元,执行数为480.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了国省干线公路小修保养工作，我段管养普通干线公路平均PQI值达到80%，平均MQI值达到82，优良路率达到75%。成本控制在预算范围内，产出指标、效益指标和满意度指标设定的绩效目标全部完成。通过自评，该项目绩效评价结果为“优”。

2.“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.49分。项目全年预算数为1，570.72万元,执行数为1，570.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，职工工作达标率100%，及时完成各项工作。成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标设定的绩效目标全部完成。通过自评，该项目绩效评价结果为“优”。

3.“公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.60分。本年预算收入8.00万元，本年预算支出8.00万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对被损坏公路路产及时进行修复，及时维修更换交安设施，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态，人们群众满意度达到95%。成本控制在预算范围内，产出指标、效益指标和满意度指标设定的绩效目标全部完成。通过自评，该项目绩效评价结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

绩效目标自评表详见附件1；

绩效自评报告详见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段2024年部门决算公开表

2.甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

3.甘肃省定西公路事业发展中心漳县公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评表