来源：财务资产科   日期: 2025-09-19  作者:   点击数：

2024年度甘肃省定西公路事业发展中心岷县公路段部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、 部门职责

岷县公路段在定西公路事业发展中心的领导下，主要负责辖区内国省干线公路的养护管理工作。具体为:

（一）贯彻执行国家和省有关公路养护管理、法律法规和技术规范，依法做好公路保护管理工作。

（二）负责公路日常养护和管理。

（三）负责公路水毁抢修、自然灾害抢险保通、公路交通战备等应急保障工作，上报并发布有关路况信息。

（五）负责单位党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设及职工队伍建设等工作。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、 机构设置

岷县公路段机关内设4个部室，分别为：综合办公室、生产技术部、财务资产部、设备材料部；下辖1个养护工区6个养护站：石门养护工区、城关养护站、马场养护站、西寨养护站、马坞养护站、闾井养护站、梅川养护站。

本单位纳入2024年部门决算编报范围，因省直事业单位深化改革仍在持续推进，本单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

 

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

、 

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,422.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加2,422.54万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与定西公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。因此财政拨款收、支较上年各增长100.00%。2024的收入总计2,422.54万元，其中年初结转123.37万元，本年收入2,296.80万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）2.38万元。本年支出合计2,422.54万元，其中本年支出合计2,422.54万元，年末结转和结余0元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,296.80万元，其中：财政拨款收入2,269.92万元，占98.83%；其他收入26.88万元，占1.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,422.54万元，其中：基本支出20.26万元，占0.84%；项目支出2,402.28万元，占99.16%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,393.29万元。与上年相比，各增加2,393.29万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与定西公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。因此财政拨款收、支较上年各增长100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,393.29万元，较上年决算数增长2,393.29万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与定西公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。因此财政拨款支出较上年增长100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,393.29万元，主要用于以下方面：交通运输支出2,393.29万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,304.56万元，支出决算为2,393.29万元，完成年初预算的103.85%。其中：

交通运输支出年初预算数为2,304.56万元，支出决算为2,393.29万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于预算数的主要原因是决算中含有年中下达预算：甘财预调〔2024〕42号文件下达人员类“保工资”项目20.26万元、甘财建〔2024〕92号文件增加2024年成品油税费改革补助资金42万元，甘财预拨〔2023〕001号文件公路修复20.47万元，甘财预拨〔2024〕001号文件增加公路修复6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20.26万元。其中：

人员经费20.26万元，较上年决算数增加20.26万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与定西中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报，因此“人员经费”支出较上年比各增长100%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费（机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费）、住房公积金、离休人员工资、抚恤金、退休人员公务员医疗补助以及遗属生活补助等。

公用经费0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2023年及2024年预算均未安排一般公共预算基本支出公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位2023年及2024年均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.58万元,其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个，涉及资金2373.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“成品油税费改革资金用于养护工程项目”、“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”、“公路修复”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2373.03万元。从评价情况来看,我段2023年度资金使用规范，严格执行“三重一大”决策制度，决策督查制度健全。工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序，按照经费预算和配置标准，合理确定采购需求，国有资产购置、使用、出租出借以及处置等管理规范。抓实抓细日常养护，扎实开展桥隧管养能力提升专项行动，完成了全年各项公路养护任务。普通干线公路优良率为82％；加强路网监控、隐患排查整治，预防道路破坏，保证公路使用寿命，减少维修养护成本，公路养护实施效果良好。立足超期服役路段多、养护资金不足的实际，精准制定养护方案，逐步改造提升重点难点路段，大力推行预防性养护，科学实施养护工程，路况质量显著提升。为满足公众安全出行提供了有力的服务保障，社会公众满意度和职工满意度得到提升。2024年度整体绩效综合得分为93.26分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“成品油税费改革资金用于养护工程项目”“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”等3个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.24分。项目全年预算数为496.10万元,执行数为496.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我段管养普通干线公路平均PQI值达到90.77，平均MQI值达到92.30，优良路率达到82%全面完成中心下达的各项目标任务。成本控制在预算之内，产出指标、效益指标和满意度指标设定的绩效目标全部完成。该项目绩效评价结果为“优”。

2.“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为1850.46万元,执行数为1850.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，职工工作达标率100%，及时完成各项工作。产出指标、效益指标和满意度指标设定的绩效目标全部完成。通过自评，该项目绩效评价结果为“优”。

3.“公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为26.47万元,执行数为26.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时对管养公路G212线、G316线、S210线、S580线等线路的维修波形护栏、里程碑等交安设施及时进行维修，资金及时支付，成本控制在预算之内，效益指标和满意度指标全部或基本达成预期，该项目绩效评价结果为“优”。

绩效目标自评表详见附件1

绩效自评报告详见附件2

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.甘肃省定西公路事业发展中心岷县公路段2024年部门决算公开表

2.甘肃省定西公路事业发展中心岷县公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

3.甘肃省定西公路事业发展中心岷县公路段2024年度预算执行情况绩效自评表